A. PERSONEL YAPISININ TANIMLILIĞI
- Merkezde görev alan tüm personel tanımlı
- Kimin hangi rolde çalıştığı net
- “Her işi herkes yapar” yaklaşımı yok
- Görevler sözlü değil, sistematik
- Personel rolleri çakışmıyor
- Kritik roller boşta kalmıyor
- Personel yapısı rastgele oluşmamış
- Merkez sahibi ile personel rolleri ayrışmış
B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK AYRIMI
- İnceleme yapan kişi tanımlı
- Rapor hazırlayan kişi tanımlı
- Rapor kontrol/onay rolü ayrılmış
- Müşteriyle iletişim rolü net
- Aynı kişi her aşamayı tek başına yürütmüyor
- Yetki sınırları personel tarafından biliniyor
- Yetkisiz müdahale yapılmıyor
- “Ben bakayım” refleksi yok
- Kritik kararlar tek kişiye bırakılmıyor
C. YETKİLENDİRME VE İMZA DİSİPLİNİ
- Kimin rapora imza atabileceği net
- İmza yetkisi gelişigüzel verilmemiş
- Yeni personel otomatik yetkili olmuyor
- Yetki verilmeden önce gözlem yapılmış
- Yetki sınırları yazılı veya tanımlı
- Yetki aşımı fark edildiğinde müdahale ediliyor
- İmza, sorumluluk bilinciyle kullanılıyor
- “O yaptı ama benim imzam” durumu yok
D. PERSONEL YETKİNLİK SEVİYELERİ (YAPI BAZLI)
- Personel yetkinlik farkları tanımlı
- Yeni başlayanlar kritik iş yapmıyor
- Deneyim arttıkça sorumluluk artıyor
- Kıdemli personel rehberlik yapıyor
- Yetkinlik değerlendirmesi hissiyata göre değil
- Personel kendini olduğundan yetkin göstermiyor
- Görevler yetkinliğe göre dağıtılıyor
E. PERSONEL DAVRANIŞ VE ETİK DİSİPLİNİ
- Personel müşteri baskısına direnebiliyor
- “Müşteri istedi” gerekçesiyle süreç bozulmuyor
- Rapor sonucuna müdahale talebi reddediliyor
- Personel çıkar ilişkisine girmiyor
- Galeri/satıcı yönlendirmesi kabul edilmiyor
- Etik ihlaller görmezden gelinmiyor
- Etik sınırlar personel tarafından biliniyor
F. EĞİTİM, GÖZLEM VE AKTARIM YAPISI
- Yeni personel doğrudan sahaya çıkmıyor
- Gözlem süreci uygulanıyor
- Deneyimli personel gözetimi mevcut
- İş yapma biçimi kişiden kişiye değişmiyor
- Bilgi aktarımı sözlü değil
- “Ustadan görme” tek kaynak değil
- Eğitim tek seferlik değil
- Personel gelişimi takip ediliyor
G. PERSONEL DEVAMLILIĞI VE RİSK YÖNETİMİ
- Kritik bilgi tek kişide toplanmamış
- Bir personel ayrıldığında sistem çökmüyor
- Yedekleme yaklaşımı var
- Uzun süreli personel yokluğunda plan mevcut
- Ani ayrılıklar kaliteyi sıfırlamıyor
- Personel bağımlılığı risk olarak görülüyor
- Bu risk bilinçli yönetiliyor
H. PERSONELLE İLGİLİ GERİ BİLDİRİM VE DÜZELTME
- Personel hataları konuşulabiliyor
- Hata kişiselleştirilmiyor
- Tekrar eden hatalar tolere edilmiyor
- Uyarı ve düzeltme refleksi var
- Gerekirse görev değişimi yapılabiliyor
- “O olmaz” diye geçiştirilmiyor
- Performans düşüşü fark ediliyor
I. SON DEĞERLENDİRME – İNSAN KAYNAĞI OLGUNLUĞU
- Personel yapısı sürdürülebilir
- Kişi değil sistem çalışıyor
- Yetki ve sorumluluk dengeli
- İnsan kaynaklı risk kontrol altında
- Personel Yetkinlik Yapısı Tanımı verilebilir
- Zayıf alanlar net tanımlandı
- Gelişim planı oluşturuldu